Cómo cargar (o eliminar) documentación propia de la organización en un beneficio otorgado
El staff sube comprobantes (recibo firmado, cheque, transferencia, autorización médica) al beneficio otorgado. Estos archivos son visibles para el socio en su historial y se envían por mail. Solo aplica si el beneficio catálogo tiene `=1` y hay al menos un tipo listado en `documentaciones_organizacion`.
Antes de empezar
- Sesión iniciada como staff.
- El beneficio otorgado existe.
- El beneficio catálogo tiene `=1` y tiene tipos configurados.
- El archivo a subir cumple con: máx 6 MB, formato.jpg,.jpeg,.png,.gif.pdf.
Paso a paso
- 1
Abrir el modal de carga
Desde la vista de detalle del beneficio otorgado (`beneficio-otorgado/view?id=<id>`) o desde el listado de solicitudes → click en 'Cargar documentación organización'. Abre modal con el widget.
- 2
Elegir el archivo y guardar
Widget `` (kartik) con:
- 3
Notificación automática al socio
Al guardar, el sistema:
- 4
Eliminar un archivo cargado
Desde la vista de detalle, cada archivo cargado tiene un ícono papelera. URL: `beneficio-otorgado/eliminar-documentacion-organizacion?id=<>&=<>`.
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