Cómo gestionar empleadores (empresas / comercios / organismos): alta, edición, contactos, baja, reactivación y unificación

StaffEmpleadores y estudios 10 minActualizado: julio 2026

Todo el ciclo de vida de un empleador en SociosPlus: crear, editar, cargar contactos, solicitar baja, reactivar y unificar duplicados. Incluye qué puede hacer cada rol (staff, estudio, empleador).

Antes de leer

El nombre del ítem del menú que agrupa a los empleadores varía por organización: puede aparecer como Empleadores, Empresas, Comercios u Organismos. En este tutorial usamos la palabra empleador (que engloba a empresa, comercio u organismo, según tu organización) para todo el ciclo de vida.

Además, dentro del sistema los estudios contables son un tipo de usuario que gestiona a uno o varios empleadores en su nombre; el staff del sindicato es el equipo interno de tu organización; y el empleador es el usuario que representa a la propia empresa/comercio/organismo.

A. Dar de alta un empleador

Para: staff del sindicato o estudio contable. Los estudios sólo pueden dar de alta empleadores que ellos mismos van a gestionar (quedan auto-asignados al estudio que lo creó).

Antes de empezar

  • Tu organización tiene habilitado el uso del padrón de empleadores (setting administra_comercios).
  • Si sos staff del sindicato: necesitás el permiso «Crear empleadores» (crearComercios). Consultalo con el administrador de tu organización.
  • Si sos estudio contable: alcanza con tu rol de estudio, no necesitás permiso adicional.
  • El CUIT no debe existir ya en el padrón. Buscalo primero por CUIT en el listado. Si ya existe pero está dado de baja, usá el bloque E (Reactivar); si está duplicado, usá el bloque F (Unificar).

Paso a paso

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    Ir al padrón de empleadores

    En el menú lateral entrá a Padrones y luego al ítem que agrupa a los empleadores en tu organización (Empleadores, Empresas, Comercios u Organismos, según cómo esté configurado).

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    Presionar «Nuevo»

    Arriba del listado aparece un botón verde con el texto «Nuevo» seguido del nombre del tipo de empleador (por ejemplo, «Nuevo Empleador»). Sólo aparece si tenés permiso para crear.

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    Datos fiscales

    Completá los tres datos fiscales del empleador:

    • CUIT (obligatorio, formato XX-XXXXXXXX-X). Después del alta el CUIT no se puede modificar, salvo por staff del sindicato.
    • Razón social.
    • Nombre de fantasía, si tu organización lo usa.
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    Rubro

    Elegí el rubro que corresponda al empleador. Si tu organización tiene un rubro por defecto configurado, el campo aparece precargado y bloqueado.

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    Domicilio fiscal y contacto

    Cargá provincia, partido y localidad (encadenados: primero elegís provincia y las opciones de partido/localidad se filtran solas), código postal, dirección, teléfono y email. Este es el domicilio fiscal del empleador y el email al que llegan las notificaciones automáticas del sistema.

    • Si sos un estudio contable que gestiona varias empresas, el sistema exige que los datos de contacto de cada empresa sean distintos a los del estudio, para que cada empresa reciba sus propias notificaciones.
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    Estudio contable (según quién crea)

    Este paso depende del tipo de usuario que está creando el empleador:

    • Si sos estudio contable: el empleador queda auto-asignado a tu estudio. No se muestra ningún selector.
    • Si sos staff del sindicato: aparece un selector para elegir el estudio contable que va a gestionar a este empleador. Un empleador tiene un único estudio contable asignado a la vez.
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    Guardar

    Presioná «Guardar». El empleador queda creado en el padrón y se abre su ficha.

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    Cargar sucursales (domicilios de explotación)

    Después de guardar, entrá al detalle del empleador recién creado y buscá la sección «Sucursales». Presioná «Agregar Sucursal» y cargá los domicilios donde efectivamente trabajan los empleados.

    • Las sucursales pueden coincidir o no con el domicilio fiscal. Si toda la operación está en el domicilio fiscal, cargá igualmente una sucursal con esa misma dirección.
    • Sin sucursales no vas a poder asignar ningún empleado al empleador.

B. Editar los datos de un empleador

Para: cualquier usuario con acceso al empleador y permiso de edición. El staff del sindicato puede editar todos los campos; los estudios y el propio empleador ven el CUIT y la razón social deshabilitados.

Antes de empezar

  • Tenés que poder ver al empleador. Los estudios ven sólo los empleadores que gestionan; el usuario empleador ve sólo su propia ficha; el staff del sindicato ve todos los empleadores de la organización.
  • Para editar directamente necesitás el permiso «Actualizar empleador» (actualizarComercio). Consultalo con el administrador de tu organización.
  • Si no tenés ese permiso y tu organización habilitó la opción de proponer cambios (setting organizacion_autoriza_modificacion_comercio), en lugar del botón «Modificar» vas a ver «Solicitar modificación», que envía la propuesta al staff del sindicato para que la apruebe.

Paso a paso

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    Localizar al empleador

    En el menú lateral entrá a Padrones → ítem de empleadores. Filtrá por CUIT o razón social para encontrarlo.

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    Entrar al detalle

    En la fila del empleador presioná el ícono de ojo (👁) para abrir su ficha.

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    Modificar o Solicitar modificación

    En la barra de acciones aparece un botón azul cuyo texto depende de tus permisos:

    • Si tenés permiso directo: el botón dice «Modificar» y abre el formulario de edición.
    • Si no y la organización lo permite: el botón dice «Solicitar modificación» y envía tu propuesta al staff del sindicato para que la revise y apruebe.
    • Si ya hay una solicitud de modificación pendiente, en su lugar aparece «Ver solicitud de modificación pendiente» (no se pueden acumular dos solicitudes abiertas a la vez).
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    Ajustar los campos

    Cambiá los datos que necesites: domicilio fiscal, teléfono, email, rubro, estudio contable asignado, cadena, convenio colectivo.

    • Los datos fiscales sensibles (CUIT y razón social) sólo los puede modificar el staff del sindicato. Si sos estudio o empleador, esos campos aparecen deshabilitados.
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    Guardar

    Presioná «Guardar». Los cambios de razón social o CUIT (si el staff los hizo) quedan registrados en el historial del empleador.

C. Cargar y mantener los contactos

Para: cualquier usuario con acceso al empleador y permiso de contactos (staff, estudio o el propio empleador). Se usan para notificaciones (vencimientos de DDJJ, cambios de escala) y para la comunicación operativa con la empresa.

Antes de empezar

  • Tu organización tiene habilitado el uso de contactos por empleador (setting comercio_usa_contactos).
  • Para ver la sección necesitás el permiso «Ver contacto de empleador» (verComercioContacto).
  • Para agregar contactos necesitás el permiso «Crear contacto de empleador» (crearComercioContacto). Consultá los permisos con el administrador de tu organización.
  • El empleador ya existe en el padrón.

Paso a paso

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    Abrir el detalle del empleador

    En el menú lateral entrá a Padrones → ítem de empleadores, localizá al empleador y presioná el ícono de ojo (👁) en su fila.

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    Bajar hasta la sección «Contactos»

    Dentro de la ficha del empleador, desplazate más abajo de los datos fiscales hasta encontrar la sección «Contactos del empleador», que muestra la lista de contactos ya cargados.

    • No es una solapa/pestaña: es una sección más de la misma vista de detalle. Si no aparece, faltan el setting comercio_usa_contactos o el permiso verComercioContacto.
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    Agregar contacto

    Presioná el botón verde «Agregar Contacto».

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    Completar los datos

    Cargá:

    • Nombre y cargo (por ejemplo: Dueño, Contador, Gerente, RRHH).
    • Email y teléfono.
    • Marcá la casilla «Contacto principal» si es la persona de referencia; los contactos principales aparecen destacados en el listado.
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    Guardar

    Presioná «Guardar». El contacto queda visible en la lista.

    • Cada 3 meses el sistema pide validar los contactos: los estudios y los empleadores reciben un mail con un botón para confirmar que los datos siguen vigentes.

D. Solicitar la baja de un empleador

Para: cualquier usuario con acceso al empleador (estudio contable, empleador o staff del sindicato) puede iniciar la solicitud. La aprobación es exclusiva del staff del sindicato con el permiso administrarSolicitudesBajaComercio.

Antes de empezar

  • El empleador pertenece a tu organización y está actualmente activo.
  • Tenés a mano el archivo de baja de AFIP (PDF o imagen) del empleador para adjuntar a la solicitud.
  • Para aprobar o rechazar solicitudes de baja: permiso «Administrar solicitudes de baja» (administrarSolicitudesBajaComercio), reservado al staff del sindicato.

Paso a paso

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    Crear la solicitud de baja (solicitante)

    Entrá al detalle del empleador (menú lateral → Padrones → empleadores → ícono de ojo 👁 en la fila). En la barra de acciones presioná el botón rojo «Solicitar Baja», adjuntá el archivo de baja de AFIP y confirmá. Aparece un aviso indicando que, si la baja se aprueba, también se van a desasignar todos los empleados del empleador.

    • El archivo queda guardado en el servidor y se registra un evento en el historial del empleador.
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    Revisar solicitudes pendientes (staff del sindicato)

    El staff con permiso administrarSolicitudesBajaComercio ve un contador en el ícono de campana con las bajas pendientes. Ingresá al listado de solicitudes y abrí la solicitud a revisar.

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    Verificar la documentación adjunta (staff)

    Abrí el PDF o imagen adjunto para confirmar que la baja de AFIP es válida y que el CUIT coincide con el del empleador que se quiere dar de baja.

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    Aprobar o rechazar (staff)

    Al aprobar, el sistema ejecuta cambios masivos sobre el empleador:

    • Inactiva al empleador (queda en estado «Baja»).
    • Desasigna a todos sus empleados.
    • Elimina sueldos en estado inicial (todavía no confirmados).
    • Desactiva beneficiarios y cancela como incobrables los préstamos vigentes que correspondan.
    • Si en cambio rechazás la solicitud, el empleador queda intacto y el solicitante recibe la notificación con el motivo del rechazo.
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    Cancelar solicitud (opcional, solicitante)

    Mientras la solicitud siga pendiente (el staff aún no la aprobó ni rechazó), el solicitante puede cancelarla desde el listado de solicitudes.

E. Reactivar un empleador dado de baja

Para: exclusivamente staff del sindicato con permiso para reactivar. Los estudios contables y los empleadores no pueden reactivar directamente.

Antes de empezar

  • El empleador ya existe en el padrón y su estado actual es «Baja» (fue dado de baja previamente vía Solicitar baja).
  • Sos staff del sindicato con permiso para reactivar empleadores.

Paso a paso

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    Encontrar al empleador dado de baja

    En el menú lateral entrá a Padrones → ítem de empleadores. Filtrá por CUIT o razón social. Si el filtro por defecto oculta los empleadores dados de baja, ajustá el filtro de estado para incluirlos.

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    Entrar al detalle

    Presioná el ícono de ojo (👁) en la fila del empleador para abrir su ficha.

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    Presionar «Reactivar» y confirmar

    En la barra de acciones aparece el botón rojo «Reactivar» (sólo se muestra si el empleador está efectivamente dado de baja). Presionalo y confirmá en el diálogo. La reactivación queda registrada en el historial del empleador.

F. Unificar dos empleadores duplicados

Para: exclusivamente administradores de la organización (rol Administrador, AdministradorSindicato, «Administrador Sindicato», PropietarioSDATT) o el super administrador de SociosPlus. Si no tenés uno de esos roles, el botón no aparece y la URL directa devuelve un error 403.

Antes de empezar

  • Ambos empleadores existen en la misma organización (no se pueden unificar empleadores de organizaciones distintas).
  • Identificaste cuál va a ser el DESTINO (el empleador que queda con toda la información consolidada) y cuál el ORIGEN (el empleador duplicado, que se elimina al finalizar).
  • Estás logueado con un rol de administrador de la organización o super admin de SociosPlus.

Paso a paso

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    Abrir el detalle del empleador ORIGEN

    Ir al padrón de empleadores y abrir la ficha del empleador que va a desaparecer (el duplicado). La unificación siempre se dispara desde el que va a eliminarse, no desde el que queda.

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    Presionar «Unificar con otro…»

    En la barra de acciones del detalle presioná el botón «Unificar con otro» seguido del nombre del tipo de empleador (por ejemplo, «Unificar con otro Empleador»). Se abre la pantalla de unificación.

    • Si no ves el botón, no tenés rol de administrador de la organización.
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    Elegir el empleador DESTINO

    El sistema sugiere en el buscador los empleadores de la misma organización con el mismo CUIT. Si hay exactamente uno con el mismo CUIT queda pre-seleccionado. Si no, buscá el destino por CUIT o razón social.

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    Revisar el preview (5 bloques)

    La pantalla muestra la comparación completa entre destino y origen:

    • Datos del empleador, con un radio por campo cuando destino y origen difieren.
    • DDJJ con conflicto de período (mismo mes emitido en ambos).
    • Sucursales duplicadas del origen (se descartan automáticamente).
    • Empleados y contactos del origen, que se transfieren al destino.
    • Por defecto se conservan los datos del destino; sólo se toma del origen lo que marques explícitamente.
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    Elegir por campo qué valor conservar

    Para cada campo que difiera (razón social, dirección, teléfono, rubro, etc.), tildá de qué lado (destino u origen) se toma el valor. Cuando uno tiene valor y el otro está vacío, elegí el que tenga la información válida.

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    Resolver DDJJ en conflicto

    Si hay períodos con DDJJ tanto en destino como en origen, elegí cuál se conserva. La otra se elimina definitivamente antes del merge.

    • Idealmente conservá la DDJJ que esté pagada. Revisá el estado de cada DDJJ antes de decidir.
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    Confirmar CUIT distinto (si aplica)

    Si destino y origen tienen CUITs distintos aparece una casilla roja de confirmación explícita. Es una señal de que quizás uno tiene un error de tipeo: si es así, cancelá y corregí el CUIT correcto en el destino ANTES de reintentar la unificación.

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    Confirmar unificación

    Presioná el botón rojo «Confirmar unificación». El sistema pide una confirmación adicional y ejecuta el merge dentro de una transacción: si algo falla, no se toca nada. Al final, el empleador origen se elimina físicamente y todos los empleados, DDJJ, contactos e historial quedan bajo el destino.

    • La operación queda registrada con snapshot completo del origen y de las decisiones tomadas, y también en el historial del destino.

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