Cómo revisar solicitudes de asignación, baja y modificación

A. Cómo funciona el flujo de solicitudes

Para: todo el que participa del ciclo: estudios y empleadores que envían, staff del sindicato que revisa.

Todos los flujos siguen el mismo esquema:

1. Un usuario (estudio, empleador o el propio staff) envía la solicitud desde la pantalla del objeto afectado.
2. La solicitud queda en estado Pendiente y aparece en el listado de solicitudes del staff.
3. El staff con el permiso correspondiente revisa la documentación y autoriza o rechaza desde el listado.
4. Se registra el resultado en el historial del objeto afectado. Si se rechaza, el solicitante recibe la notificación con el motivo.

El ícono de campana del encabezado muestra un contador con las solicitudes pendientes para tu usuario, siempre que tengas el permiso verSolicitudesDeAsignacion o los específicos que da cada flujo.

B. Solicitudes de asignación de empleador a estudio

Para: el estudio que quiere quedar como gestor de un empleador, y el staff del sindicato que revisa.

Antes de empezar

• El estudio identificó el empleador que quiere gestionar.
• Si el empleador ya tiene un estudio asignado, el flujo va a pasar por autorización del staff. Si no tiene ninguno, el sistema puede auto-aprobar la solicitud al momento de crearla.

Paso a paso

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   Enviar la solicitud (estudio)

   Como usuario tipo Estudio, entrá a la pantalla de solicitudes de asignación de comercio y creá una solicitud indicando el empleador que querés gestionar.

   • Si el empleador no tiene estudio asignado, el sistema auto-aprueba la solicitud al momento de crearla y te asigna al empleador.
   • Si el empleador ya tiene un estudio asignado, la solicitud queda pendiente y la revisa el staff del sindicato.
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   Revisar pendientes (staff)

   Como staff, abrí el listado de solicitudes de asignación de empleadores desde el ícono de campana o desde el menú lateral. El listado filtra por organización.

   • Si sos estudio ves sólo las solicitudes de tu estudio; el staff del sindicato ve todas las de la organización.
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   Aprobar o rechazar (staff)

   En la fila de la solicitud pendiente, presioná el botón para aprobar (asigna el estudio al empleador) o rechazar (deja el vínculo actual sin cambios).

C. Solicitudes de asignación de empleados a empleador

Para: el estudio o empleador que quiere sumar un empleado y el staff del sindicato que autoriza.

Antes de empezar

• Existe una solicitud pendiente enviada desde la ficha del empleador (ver Importar nómina, bloque B). En algunas organizaciones estas solicitudes van directo, y en otras requieren autorización del staff.
• Sos staff del sindicato con acceso al listado de asignación de empleados.

Paso a paso

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   Acceder al listado

   Menú → Padrones → Asignación de empleados. Filtrá por estado «Pendientes».

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   Abrir la solicitud

   Presioná el ícono de ojo (👁) en la fila para ver los datos del empleado, el empleador destino y el solicitante.

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   Revisar documentación

   Verificá referencias, contrato y cualquier documento requerido por tu organización.

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   Autorizar

   Presioná «Autorizar». La asignación se aplica de inmediato y el empleado queda vinculado al empleador; desde el mes siguiente aparece automáticamente en las DDJJ.

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   Rechazar (alternativa)

   Si falta documentación o hay un problema, presioná «Rechazar», agregá las observaciones y confirmá. El solicitante recibe la notificación con el motivo.

D. Solicitudes de baja de empleador

Para: el staff del sindicato con permiso «Administrar solicitudes de baja» (administrarSolicitudesBajaComercio). El envío de la solicitud está explicado en otro tutorial.

Antes de empezar

• Tenés el permiso administrarSolicitudesBajaComercio.
• Existe al menos una solicitud de baja pendiente. El flujo de envío de la baja lo hace el solicitante desde el detalle del empleador; está explicado en el bloque D de Cómo gestionar empleadores.

Paso a paso

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   Acceder al listado

   Menú → Padrones → Solicitudes de baja. Vas a ver las bajas pendientes con el motivo y el solicitante.

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   Abrir el detalle

   Presioná el ícono de ojo (👁) para revisar el motivo, las observaciones del solicitante y descargar el archivo de baja de AFIP adjunto. Verificá que el CUIT del archivo coincida con el del empleador.

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   Aprobar

   Si la documentación es válida, presioná «Aprobar». El sistema ejecuta en cascada:

   • Inactiva al empleador (queda en estado «Baja»).
   • Desasigna a todos sus empleados.
   • Elimina sueldos en estado inicial de DDJJ abiertas.
   • Desactiva a los beneficiarios de los empleados desasignados y cancela como incobrables los préstamos vigentes que correspondan.
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   Rechazar (alternativa)

   Si la baja no procede, presioná «Rechazar» y agregá el motivo. La solicitud queda archivada con la justificación y el solicitante recibe la notificación.

E. Solicitudes de modificación de datos de empleador

Para: el staff del sindicato. Sólo aparece si tu organización habilitó el setting organizacion_autoriza_modificacion_comercio.

Antes de empezar

• El setting organizacion_autoriza_modificacion_comercio está activo en la organización. Si no lo está, este flujo no aparece: los cambios se hacen directamente desde la ficha del empleador con permiso actualizarComercio.
• Existen solicitudes de modificación pendientes. El envío lo hace el estudio o el propio empleador desde el detalle del empleador cuando no tienen permiso directo (ver bloque B de Cómo gestionar empleadores).

Paso a paso

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   Verificar que la feature esté habilitada

   En Configuración confirmá que «Autoriza modificación de comercio» está activado. Si no lo está, hablá con el administrador de la organización.

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   Acceder al listado

   Menú → Padrones → Solicitudes de modificación. Vas a ver las solicitudes pendientes con el empleador afectado y el solicitante.

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   Ver los cambios solicitados

   Abrí la solicitud con el ícono de ojo (👁). La pantalla muestra los datos actuales del empleador junto a los valores nuevos propuestos, campo por campo.

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   Validar consistencia

   Revisá que los cambios sean consistentes:

   • Cambio de CUIT: requiere validación especial y suele necesitar constancia de AFIP.
   • Cambio de domicilio: puede afectar derivaciones de beneficios y notificaciones.
   • Cambios menores (teléfono, email): normalmente sin problemas si tenés confianza en el solicitante.
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   Revisar documentación adjunta

   Si el solicitante adjuntó documentación de respaldo (habilitación, cambio de domicilio, actualización de datos en AFIP), abrila y verificala.

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   Aprobar

   Si todo está en orden, presioná «Aprobar». El sistema aplica los cambios sobre el empleador y crea una línea en su historial de cambios.

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   Rechazar (alternativa)

   Si falta documentación o los datos no son consistentes, presioná «Rechazar» y agregá las observaciones. El solicitante recibe la notificación y puede reenviar la solicitud corregida.