Cómo cargar y gestionar comprobantes de proveedor

Paso a paso

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   Acceder a Comprobantes de Proveedor

   Desde el menú, ingresá a Facturación → Comprobantes de Proveedor.

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   Ver listado de comprobantes

   Se muestra cada comprobante con estado (Cargado, Aprobado, Pagado).

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   Crear nuevo comprobante

   Hacé clic en 'Cargar Comprobante'.

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   Seleccionar proveedor

   Buscá y seleccioná el proveedor que emitió el comprobante.

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   Completar datos del comprobante

   Cargá: tipo de comprobante (Factura, Recibo, NC), número, fecha de emisión, monto total.

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   Adjuntar archivo

   Subí el archivo PDF o imagen del comprobante original.

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   Guardar

   Hacé clic en 'Guardar'. El comprobante queda en.

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   Aprobar el comprobante (si requerido)

   Un usuario con permisos de aprobación puede hacerlo clic en 'Aprobar'. Pasa a.

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   Registrar pago (si aplica)

   Cuando se cancela al proveedor, hacé clic en 'Marcar como Pagado'.